| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 8405 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C. 4733/2022. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C. 4733/2022. | 270,00 | ||
| 25/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1628; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C. 4733/2022. | 270,00 | ||
| 25/10/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8405/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME | 3,24 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento de Empenho 8405/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 266,76 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/10/2022 | 3,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3,24 |
