| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8429 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária de Meio Ambiente, Indústria, Comércio E Serviços | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO REFERENTE PGTO DE RESCISÃO DE RAQUEL DAMIANI OUTUBRO DE 2022 | 984,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | REF. PAGTO REFERENTE PGTO DE RESCISÃO DE RAQUEL DAMIANI OUTUBRO DE 2022 | 984,25 | ||
| 18/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. | 984,25 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 8429/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 984,25 | ||
| TOTAL | 984,25 | 984,25 | 984,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
