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Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8469	Data de lançamento:	20/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021. O.C. 4801/2022.		1.205,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021. O.C. 4801/2022.	1.205,01
20/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2881; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS PLACA IPS-7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021. O.C. 4801/2022.		1.205,01
20/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8469/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA			2,89
23/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8469/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.202,12
TOTAL		1.205,01	1.205,01	1.205,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/10/2022	2,89		Lançada
TOTAL		2,89