Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL S-10 PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, O.C. 4802/2022. |
10.471,09 |
|
|
| 20/10/2022 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL S-10 PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, O.C. 4802/2022. |
|
8.246,83 |
|
| 20/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/1753; 20/1688; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUISTÍVEL S-10 PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, O.C. 4802/2022. |
|
1.279,37 |
|
| 20/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8478/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
|
|
19,79 |
| 20/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8478/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
|
|
3,07 |
| 21/10/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NOTAS ENVIADAS EM DUPLICIDADE, CONFERIDAS PELO SETOR DE LIQUIDAÇÃO, CONTATANDO VALOR A MAIOR |
-944,89 |
|
|
| 07/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8478/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.276,30 |
| 07/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8478/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.227,04 |
| TOTAL |
9.526,20 |
9.526,20 |
9.526,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
