Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA A MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, SA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. O.C. 4828/2022. |
465,00 |
|
|
| 26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1633;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA A MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, SA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. O.C. 4828/2022. |
|
465,00 |
|
| 26/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1633;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA A MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, SA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. O.C. 4828/2022. |
|
465,00 |
|
| 26/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8489/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME |
|
|
5,57 |
| 26/10/2022 |
FALTA DE RETENÇÃO |
|
-465,00 |
|
| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8489/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA A MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ONIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.
LOSS & STREIT LTDA ME - 1503 |
|
|
459,43 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
