| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NO AR- CONDICIONADO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028. O.C. 4810/2022. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NO AR- CONDICIONADO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028. O.C. 4810/2022. | 660,00 | ||
| 16/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/043716537; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NO AR- CONDICIONADO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028. O.C. 4810/2022. | 660,00 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2022 NATIELI SILVA MEI - 5224 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
