Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8803	Data de lançamento:	21/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022.	0,00	699,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022.	699,00
31/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1636; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022.		699,00
31/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8803/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			8,39
10/11/2022	Pagamento de Empenho 8803/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			690,61
TOTAL		699,00	699,00	699,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/10/2022	8,39		Lançada
TOTAL		8,39