Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
PRÉVIO.
EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOS PEDREIROS PARA PINTURA DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
890,00 |
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| 31/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1637; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOS PEDREIROS PARA PINTURA DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
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890,00 |
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| 31/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1637; RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOS PEDREIROS PARA PINTURA DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
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890,00 |
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| 31/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8804/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME |
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10,68 |
| 31/10/2022 |
REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DE RETENÇÃO |
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-890,00 |
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| 10/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8804/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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879,32 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
