| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSELANE BEATI |
| Número do empenho: | 8845 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSELANE BEATI, QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE TAPERA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 41,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSELANE BEATI, QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE TAPERA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 41,71 | ||
| 25/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 002/13790; REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSELANE BEATI, QUANDO EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE TAPERA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 41,71 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8845/2022 JOSELANE BEATI - 7449 | 41,71 | ||
| TOTAL | 41,71 | 41,71 | 41,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
