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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8913	Data de lançamento:	26/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MAQUINÁRIO ROLO COMPACTADOR DE SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. O.C 4845/2022	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2022	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MAQUINÁRIO ROLO COMPACTADOR DE SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. O.C 4845/2022	540,00
26/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/52; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MAQUINÁRIO ROLO COMPACTADOR DE SOLO SE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. O.C 4845/2022		540,00
10/11/2022	Pagamento de Empenho 8913/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00