| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8924 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 41,00 | ||
| 26/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 41,00 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 8924/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
