| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 520/2022. | 191,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 520/2022. | 191,40 | ||
| 03/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/8892; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 520/2022. | 191,40 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 191,40 | ||
| TOTAL | 191,40 | 191,40 | 191,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
