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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	894	Data de lançamento:	25/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 520/2022.	0,00	191,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 520/2022.	191,40
03/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/8892; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C. 520/2022.		191,40
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2022 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			191,40
TOTAL		191,40	191,40	191,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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