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Exercício: 2022
Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8942	Data de lançamento:	26/10/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. 4779/2022.	0,00	351,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. 4779/2022.	351,98
25/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/1741; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. 4779/2022.		351,98
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8942/2022 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308			351,98
TOTAL		351,98	351,98	351,98
SALDO A PAGAR				0,00