| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8953 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2022. O.C. 4897/2022. | 0,00 | 4.788,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | PRÉVIO.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2022. O.C. 4897/2022. | 4.788,74 | ||
| 07/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 5/12667; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IXU-4028, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2022. O.C. 4897/2022. | 4.788,74 | ||
| 07/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8953/2022, 662 - RICCI VEICULOS LTDA | 57,46 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8953/2022 RICCI VEICULOS LTDA - 662 | 4.731,28 | ||
| TOTAL | 4.788,74 | 4.788,74 | 4.788,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/11/2022 | 57,46 | Lançada | |
| TOTAL | 57,46 |
