Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	25/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 519/2022.	0,00	129,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 519/2022.	129,20
08/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3349; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 028/2021. O.C. 519/2022.		129,20
10/03/2022	Pagamento de Empenho 896/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,20
TOTAL		129,20	129,20	129,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®