| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8960 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFEFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. REQ. 82272, O.C. 4917/2022. | 547,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | PRÉVIO. REFEFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. REQ. 82272, O.C. 4917/2022. | 547,52 | ||
| 31/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12783; REFEFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. REQ. 82272, O.C. 4917/2022. | 547,52 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 8960/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 547,52 | ||
| TOTAL | 547,52 | 547,52 | 547,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
