| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8961 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 82265, O.C. 4918/2022. | 136,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 82265, O.C. 4918/2022. | 136,88 | ||
| 27/10/2022 | REFERENTE DISTRIBUIÇÃO REALIZADA ERRONEAMENTE | -136,88 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
