| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME |
| Número do empenho: | 9024 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O CELULAR DE USO DO MOTORISTA DA ANBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 82235, O.C. 4973/2022. | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O CELULAR DE USO DO MOTORISTA DA ANBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 82235, O.C. 4973/2022. | 59,98 | ||
| 25/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/43701284; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O CELULAR DE USO DO MOTORISTA DA ANBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 82235, O.C. 4973/2022. | 59,98 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2022 MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651 | 59,98 | ||
| TOTAL | 59,98 | 59,98 | 59,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
