Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
prévio.
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESp. PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 048/2022, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, CONFORME CONTRATO . o.c. 4980/2022. |
16.737,45 |
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| 16/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 540;
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESp. PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 048/2022, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022, CONFORME CONTRATO . o.c. 4980/2022. |
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16.737,45 |
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| 16/11/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9029/2022, 33254 - STR ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI |
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91,36 |
| 23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2022
STR ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - 33254 |
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16.646,09 |
| 28/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2022
STR ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - 33254 |
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16.646,09 |
| 28/11/2022 |
CONTA INDEVIDA |
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-16.646,09 |
| TOTAL |
16.737,45 |
16.737,45 |
16.737,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
