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Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9055	Data de lançamento:	10/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Conforme Nota Fiscal Nº 1/238510; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD - 2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS. REQ; 82289, O.C. 4995/2022.		31,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/238510; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD - 2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS. REQ; 82289, O.C. 4995/2022.	31,99
25/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/3105; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD - 2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS. REQ; 82289, O.C. 4995/2022.		31,99
25/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9055/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA			0,38
12/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9055/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31,61
TOTAL		31,99	31,99	31,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/11/2022	0,38		Lançada
TOTAL		0,38