| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9138 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU 900X20 DO CAMINÃO 1113 PLACA IDA- 3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO......45 INSS......4,95 LIQUIDO...40,05 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU 900X20 DO CAMINÃO 1113 PLACA IDA- 3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO......45 INSS......4,95 LIQUIDO...40,05 | 45,00 | ||
| 11/11/2022 | Conforme Recibo Nº 22; | 45,00 | ||
| 11/11/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 9138/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 4,95 | ||
| 16/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9138/2022 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 40,05 | ||
| 30/11/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9138/2022 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 40,05 | ||
| 30/11/2022 | pagamento efetuado via caixa físico. | -40,05 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11/11/2022 | 4,95 | Lançada | |
| TOTAL | 4,95 |
