| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9139 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSERTO DE 3 PNEUS 1000X20 DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX - 3069,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO.........105,00 INSS..........11,55 LIQUIDO.......93,45 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | REFERENTE AO CONSERTO DE 3 PNEUS 1000X20 DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX - 3069,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO.........105,00 INSS..........11,55 LIQUIDO.......93,45 | 105,00 | ||
| 11/11/2022 | Conforme Recibo Nº 023; REFERENTE AO CONSERTO DE 3 PNEUS 1000X20 DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX - 3069,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. BRUTO.........105,00 INSS..........11,55 LIQUIDO.......93,45 | 105,00 | ||
| 11/11/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 9139/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 11,55 | ||
| 29/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2022 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 93,45 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11/11/2022 | 11,55 | Lançada | |
| TOTAL | 11,55 |
