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Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9159	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Dispensa de Licitação	Licitação número / ano:	47 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO-RS. CONFORME PROCESSO Nº 093/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022, CONTRATO Nº 128/2022. O.C 5017/2022	0,00	492,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO-RS. CONFORME PROCESSO Nº 093/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022, CONTRATO Nº 128/2022. O.C 5017/2022	492,87
25/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/102711; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO-RS. CONFORME PROCESSO Nº 093/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022, CONTRATO Nº 128/2022. O.C 5017/2022		492,87
25/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9159/2022, 4981 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			5,91
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9159/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			486,96
TOTAL		492,87	492,87	492,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/11/2022	5,91		Lançada
TOTAL		5,91