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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9161	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DO GINÁSIO ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C 4999/2022	0,00	611,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DO GINÁSIO ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C 4999/2022	611,10
25/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1673; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DO GINÁSIO ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C 4999/2022		611,10
25/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9161/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			7,33
08/12/2022	Pagamento de Empenho 9161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			603,77
TOTAL		611,10	611,10	611,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/11/2022	7,33		Lançada
TOTAL		7,33

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