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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9162	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C 4991/2022	0,00	304,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C 4991/2022	304,58
23/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1672; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C 4991/2022		304,58
23/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9162/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			3,66
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9162/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,92
TOTAL		304,58	304,58	304,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/11/2022	3,66		Lançada
TOTAL		3,66