| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 9167 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: IOS-6236, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 5087/2022 | 0,00 | 944,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: IOS-6236, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 5087/2022 | 944,97 | ||
| 22/11/2022 | ESTORNADO NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO SETOR DE LICITAÇÕES CFE SOLICITAÇÃO DE E-MAIL. | -944,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
