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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9167 Data de lançamento: 11/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: IOS-6236, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 5087/2022 0,00 944,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA: IOS-6236, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022. O.C 5087/2022 944,97
22/11/2022 ESTORNADO NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO SETOR DE LICITAÇÕES CFE SOLICITAÇÃO DE E-MAIL. -944,97
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.