| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 9173 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. O.C 5078/2022 | 0,00 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. O.C 5078/2022 | 157,00 | ||
| 27/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/21957; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. O.C 5078/2022 | 157,00 | ||
| 27/12/2022 | Pagamento de Empenho 9173/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
