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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9178	Data de lançamento:	11/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 5073/2022	0,00	199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 5073/2022	199,00
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1696; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 5073/2022		199,00
30/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9178/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			2,39
12/12/2022	Pagamento de Empenho 9178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			196,61
TOTAL		199,00	199,00	199,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/11/2022	2,39		Lançada
TOTAL		2,39