| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 9197 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 5075/2022 | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 5075/2022 | 121,00 | ||
| 30/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/043956903; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 5075/2022 | 121,00 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 9197/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
