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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9197	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 5075/2022	0,00	121,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 5075/2022	121,00
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/043956903; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C 5075/2022		121,00
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9197/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,00
TOTAL		121,00	121,00	121,00
SALDO A PAGAR				0,00