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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9198	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 5070/2022		175,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 5070/2022	175,10
30/11/2022	liquidado nesta data, Conforme DANFE Nº 1/1685; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C 5070/2022		175,10
30/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9198/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			2,10
12/12/2022	Pagamento de Empenho 9198/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,00
TOTAL		175,10	175,10	175,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/11/2022	2,10		Lançada
TOTAL		2,10