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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9199	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM CARATER DE URGÊNCIA PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769,QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE EM MEIO A VIA DO TRAJETO DA COMUNIDADE DE SÃO-ROQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82355 O.C 5071/2022		123,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM CARATER DE URGÊNCIA PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769,QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE EM MEIO A VIA DO TRAJETO DA COMUNIDADE DE SÃO-ROQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82355 O.C 5071/2022	123,20
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1682; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM CARATER DE URGÊNCIA PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769,QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE EM MEIO A VIA DO TRAJETO DA COMUNIDADE DE SÃO-ROQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82355 O.C 5071/2022		123,20
30/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9199/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			1,48
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9199/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,72
TOTAL		123,20	123,20	123,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/11/2022	1,48		Lançada
TOTAL		1,48