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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9207	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO GINÁSIO ALDORI J. MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMPE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C 5097/2022	0,00	7,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO GINÁSIO ALDORI J. MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMPE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C 5097/2022	7,20
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1864; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO GINÁSIO ALDORI J. MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMPE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C 5097/2022		7,20
12/12/2022	Pagamento de Empenho 9207/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7,20
TOTAL		7,20	7,20	7,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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