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Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9213	Data de lançamento:	17/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C 5108/2O22	0,00	1.583,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C 5108/2O22	1.583,00
06/12/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1876; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C 5108/2O22		1.583,00
12/12/2022	Pagamento de Empenho 9213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.583,00
TOTAL		1.583,00	1.583,00	1.583,00
SALDO A PAGAR				0,00