| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
| Número do empenho: | 9229 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IPO 7404, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNIBUS VW/NEOBUS MINIESC PLACA IYT 6769, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNICUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IXU 4097, SECR.EDUCAÇÃO;MICRO ÔNIBUS PLACA . O.C 5124/2022 | 1.705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | Valor Empenhado referente a: 11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IPO 7404, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNIBUS VW/NEOBUS MINIESC PLACA IYT 6769, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNICUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IXU 4097, SECR.EDUCAÇÃO;MICRO ÔNIBUS PLACA . O.C 5124/2022 | 1.705,00 | ||
| 06/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 456; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IPO 7404, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNIBUS VW/NEOBUS MINIESC PLACA IYT 6769, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNICUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IXU 4097, SECR.EDUCAÇÃO;MICRO ÔNIBUS PLACA . O.C 5124/2022 | 1.705,00 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 9229/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.705,00 | ||
| TOTAL | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
