Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9229 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IPO 7404, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNIBUS VW/NEOBUS MINIESC PLACA IYT 6769, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNICUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IXU 4097, SECR.EDUCAÇÃO;MICRO ÔNIBUS PLACA . O.C 5124/2022 |
0,00 |
1.705,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IPO 7404, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNIBUS VW/NEOBUS MINIESC PLACA IYT 6769, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNICUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IXU 4097, SECR.EDUCAÇÃO;MICRO ÔNIBUS PLACA . O.C 5124/2022 |
1.705,00 |
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| 06/12/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 456; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IPO 7404, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNIBUS VW/NEOBUS MINIESC PLACA IYT 6769, SECR.EDUCAÇÃO; MICRO ÔNICUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA IXU 4097, SECR.EDUCAÇÃO;MICRO ÔNIBUS PLACA . O.C 5124/2022 |
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1.705,00 |
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| 14/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9229/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.705,00 |
| TOTAL |
1.705,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
