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Exercício: 2022
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9230	Data de lançamento:	18/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022. O.C 5123/2022	0,00	775,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2022	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022. O.C 5123/2022	775,00
06/12/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 455; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IPO-7404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022. O.C 5123/2022		775,00
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9230/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			775,00
TOTAL		775,00	775,00	775,00
SALDO A PAGAR				0,00