| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 9257 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5167, REQUISIÇÃO Nº82388. | 114,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5167, REQUISIÇÃO Nº82388. | 114,44 | ||
| 30/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1861; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5167, REQUISIÇÃO Nº82388. | 114,44 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 9257/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 114,44 | ||
| TOTAL | 114,44 | 114,44 | 114,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
