| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISAIAS HEEP |
| Número do empenho: | 9281 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES CONFORME SOLICITADO POR ESPECIALISTA TÉCNICO PARA APROVAÇÃO NO LAUDO DO PPCI DA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5186, REQUISIÇÃO Nº82530. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/11/2022 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES CONFORME SOLICITADO POR ESPECIALISTA TÉCNICO PARA APROVAÇÃO NO LAUDO DO PPCI DA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5186, REQUISIÇÃO Nº82530. | 165,00 | ||
| 12/12/2022 | Conta de despesa indevida. | -165,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
