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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: POLEX COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9295	Data de lançamento:	22/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5194, REQUISIÇÃO Nº82498	0,00	243,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2022	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5194, REQUISIÇÃO Nº82498	243,46
30/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/163; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5194, REQUISIÇÃO Nº82498		243,46
04/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9295/2022 POLEX COMERCIAL LTDA - 33309			243,46
TOTAL		243,46	243,46	243,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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