| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 9296 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5193, REQUISIÇÃO Nº82495 | 0,00 | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5193, REQUISIÇÃO Nº82495 | 127,00 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/4298; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5193, REQUISIÇÃO Nº82495 | 127,00 | ||
| 15/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9296/2022 BARONESA LTDA - 1276 | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
