| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLEX COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 9302 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMRA Nº5200, REQUISIÇÃO Nº82560. | 0,00 | 288,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMRA Nº5200, REQUISIÇÃO Nº82560. | 288,60 | ||
| 30/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/162; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMRA Nº5200, REQUISIÇÃO Nº82560. | 288,60 | ||
| 04/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2022 POLEX COMERCIAL LTDA - 33309 | 288,60 | ||
| TOTAL | 288,60 | 288,60 | 288,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
