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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: POLEX COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9302 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMRA Nº5200, REQUISIÇÃO Nº82560. 0,00 288,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMRA Nº5200, REQUISIÇÃO Nº82560. 288,60
30/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/162; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022, ORDEM DE COMRA Nº5200, REQUISIÇÃO Nº82560. 288,60
04/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2022 POLEX COMERCIAL LTDA - 33309 288,60
TOTAL 288,60 288,60 288,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.