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Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9615	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA USO NO ÔNIBUS PLACA IPS-7049 DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. 4962/2022.	0,00	587,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA USO NO ÔNIBUS PLACA IPS-7049 DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. 4962/2022.	587,08
23/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2977; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA USO NO ÔNIBUS PLACA IPS-7049 DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. 4962/2022.		587,08
23/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9615/2022, REDE DE POSTOS PARATI LTDA			1,41
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9615/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			585,67
TOTAL		587,08	587,08	587,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/11/2022	1,41		Lançada
TOTAL		1,41