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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9619	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO NO ÔNIBUS VW 15.190 PLACA IVR-6601 DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. 5219/2022.	0,00	685,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO NO ÔNIBUS VW 15.190 PLACA IVR-6601 DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. 5219/2022.	685,44
23/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/2262; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO NO ÔNIBUS VW 15.190 PLACA IVR-6601 DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. 5219/2022.		685,44
23/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9619/2022, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			1,65
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9619/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			683,79
TOTAL		685,44	685,44	685,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/11/2022	1,65		Lançada
TOTAL		1,65