| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9621 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS (PLACAS 4028, 4097,6769, 6820) DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. o.c. 5217/2022. | 0,00 | 2.922,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS (PLACAS 4028, 4097,6769, 6820) DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. o.c. 5217/2022. | 2.922,54 | ||
| 23/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/2251; 20/2357; 20/2331; 20/2313; 20/2285; 20/2267; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS (PLACAS 4028, 4097,6769, 6820) DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. o.c. 5217/2022. | 2.922,54 | ||
| 23/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9621/2022, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 7,01 | ||
| 07/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9621/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.915,53 | ||
| TOTAL | 2.922,54 | 2.922,54 | 2.922,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/11/2022 | 7,01 | Lançada | |
| TOTAL | 7,01 |
