| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 9649 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 82511, O.C. 5252/2022. | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 82511, O.C. 5252/2022. | 79,90 | ||
| 30/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/2514; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 82511, O.C. 5252/2022. | 79,90 | ||
| 30/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9649/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 0,96 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 9649/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,94 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/11/2022 | 0,96 | Lançada | |
| TOTAL | 0,96 |
