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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9657	Data de lançamento:	24/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. O.C. 5259/2022.	0,00	145,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. O.C. 5259/2022.	145,75
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1865; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. O.C. 5259/2022.		145,75
12/12/2022	Pagamento de Empenho 9657/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			145,75
TOTAL		145,75	145,75	145,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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