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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	969	Data de lançamento:	27/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 562/2022.	0,00	330,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 562/2022.	330,50
09/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/36836; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 562/2022.		160,50
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2022 - REF. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2053/2018. SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			160,50
23/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			160,50
23/03/2022	LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA.			-160,50
10/05/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 000/37881; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 033/2021. O.C. 562/2022.		170,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2022 SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			170,00
TOTAL		330,50	330,50	330,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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