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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9711	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2022. O.C. 5268/2022.	0,00	30,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	PRÉVIO. REF: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2022. O.C. 5268/2022.	30,50
06/12/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/55725; REF: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº40/2022. O.C. 5268/2022.		30,50
12/12/2022	Pagamento de Empenho 9711/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,50
TOTAL		30,50	30,50	30,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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