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Exercício: 2022
Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9717	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERILA DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022. O.C. 5264/2022.	0,00	162,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERILA DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022. O.C. 5264/2022.	162,25
09/12/2022	Conforme DANFE Nº 000/1776; REF: AQUISIÇÃO DE MATERILA DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022. O.C. 5264/2022.		162,25
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9717/2022 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308			162,25
TOTAL		162,25	162,25	162,25
SALDO A PAGAR				0,00