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Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	9719	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 5270/2022.	0,00	31,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 5270/2022.	31,60
14/12/2022	Conforme DANFE Nº 4/11828; REF: AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 5270/2022.		31,60
14/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9719/2022, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR			0,38
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999			31,22
20/12/2022	devolução de ted.			-31,22
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999			31,22
TOTAL		31,60	31,60	31,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/12/2022	0,38		Lançada
TOTAL		0,38