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Exercício: 2022
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9728	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº45/2022. O.C. 5267/2022.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº45/2022. O.C. 5267/2022.	320,00
28/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/22025; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº45/2022. O.C. 5267/2022.		320,00
04/01/2023	Pagamento de Empenho 9728/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00